¿Cómo emitir reportes?
Este apartado permite auditar todos los documentos emitidos en el sistema.
Para revisar el historial de transacciones o el estado del inventario, se deben seguir estos pasos.
1. Dirigirse dentro del módulo a la opción de DTES para acceder al registro de comprobantes.
2. Configurar el rango de fechas requerido para desplegar el listado de todos los documentos emitidos, que incluye tanto facturas como notas de crédito.
3. Seleccionar la factura deseada en el listado y dar clic en APLICAR NCRE si se requiere aplicarle una nota de crédito de forma directa.
4. Utilizar las opciones correspondientes para visualizar o descargar el archivo XML fiscal o el documento en formato PDF para su impresión.
5. Ingresar a la opción de reportes y seleccionar KARDEX para consultar las existencias actuales de los artículos.
6. Revisar el historial de movimientos de ingresos y salidas de cada producto, siempre y cuando el artículo esté configurado como afecto a inventario.
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