¿CÓMO EMITIR UNA NOTA A UN DTE GENERADO DESDE OTRO SISTEMA DE FACTURACIÓN?
Si el documento no fue generado directamente en FEEL Lite, sino desde otro sistema de facturación externo, el procedimiento inicia desde un módulo distinto.
Paso 1: Acceso al módulo de Documentos
- Ve a REPORTES > DOCUMENTOS.
Paso 2: Buscar el documento a afectar
Utiliza uno de los siguientes filtros de búsqueda:
- Número de certificación (UUID): también conocido como número de autorización.
- Serie y número del documento.
- Identificador único: si tu sistema lo incluye al emitir.
- NIT del comprador: este campo no puede ser CF.
Una vez ingresado el filtro, en la parte inferior aparecerán los documentos relacionados.
Paso 3: Emitir la nota
Una vez localizado el documento, los pasos para emitir la nota de crédito son exactamente los mismos que se detallaron anteriormente en la sección de emisión desde FEEL Lite:
- Seleccionar tipo de nota.
- Ingresar motivo y datos requeridos.
- Confirmar con FINALIZAR.